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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-06 18:24

你好 
收押金:借現(xiàn)金 貸其他應付款-A 
退押金:借其他應付款-A 貸現(xiàn)金 
其他應收,應付用哪個科目沒有規(guī)定,合理性而言,其他應付更合適些

葡葡 追問

2018-01-06 18:28

A是租客,還是房東,我看到公司用很多借,其他應收款―房東,貸,銀行存款,意思是歸還了房東房租,統(tǒng)一用其它應收,不用其他應付,這樣可以嗎

老江老師 解答

2018-01-06 18:34

@horizon:借房東,可能是代收的什么費用吧!

葡葡 追問

2018-01-06 18:38

公司就是代收房租,然后代付給房東,賺差價。退還租客房租,可以寫借其他應收款―房東,貸,銀行存款嗎

老江老師 解答

2018-01-06 18:47

@horizon:可以這么做?。ㄈ绻炊惙ǎ@個就有點問題)

葡葡 追問

2018-01-06 19:00

還有一個問題,如果發(fā)票沒來可以掛到其他應收款嗎,借,其他應收款,貸,銀行存款,這樣不會跟往來弄混嗎,還以為別人欠我們錢呢

老江老師 解答

2018-01-06 19:20

@horizon:明細科目詳細點,不會的(稅務查賬最喜歡的就是其他應收應付)

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你好 收押金:借現(xiàn)金 貸其他應付款-A 退押金:借其他應付款-A 貸現(xiàn)金 其他應收,應付用哪個科目沒有規(guī)定,合理性而言,其他應付更合適些
2018-01-06 18:24:02
借;其他應付款 貸;銀行存款等科目
2018-02-01 17:34:14
您好 請問是租用的辦公室還是宿舍
2019-10-06 15:45:31
你好,股東以前期支付的這些入資,是這樣做分錄的?
2023-08-07 17:33:13
你好,租金應當計入收入,押金才是計入其他應付款
2018-09-08 09:40:46
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