客戶給我們的承兌匯票，我們找的另外一家公司給我們兌的錢直接打到公賬上的，如何做會(huì)計(jì)分錄？

答： 你好！假裝是客戶直接給你的錢，做賬務(wù)處理！

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，客戶打過來的承兌金額，我們公司相當(dāng)于找錢給對(duì)方，打了別的承兌給他們，賬務(wù)要怎么做分錄？

答： 收到借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款 給對(duì)方承兌，借應(yīng)收賬款貸應(yīng)收票據(jù)