心靈美的檸檬 追問

2023-07-17 11:29

怎么填呢減免稅本期發(fā)生額，是按專票的兩個點來填嗎

meizi老師 解答

2023-07-17 11:31

你好； 按照 你專票部分的 *2% 

心靈美的檸檬 追問

2023-07-17 11:34

主表怎么填 謝謝老師

meizi老師 解答

2023-07-17 11:34

主表18欄次寫  9萬不含稅營業(yè)收入金額 *2%計算哈   

心靈美的檸檬 追問

2023-07-17 11:43

免稅的本期發(fā)生額也是按9萬不含稅營業(yè)收入金額 *2%來填 嗎？我這樣填比對通不過

meizi老師 解答

2023-07-17 11:48

你好；免稅的本期發(fā)生額你說的是那個欄次；  

心靈美的檸檬 追問

2023-07-17 12:19

我第一季度預繳所得稅是小微，現(xiàn)在預繳怎么就不是了，那三個條件都不符合呀

meizi老師 解答

2023-07-17 12:20

你好；意思你不符合小微； 但是系統(tǒng)自動 是小微的 計算5%稅率嗎   

心靈美的檸檬 追問

2023-07-17 12:24

說錯了，感覺都符合

meizi老師 解答

2023-07-17 12:26

符合了。 就按5%報所得稅就行了。 你記得寫減免表