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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-07 15:51

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；銀行存款

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-01-07 16:09

老師這兩筆分錄做在取得稅局代開專票的同一個月嗎還是分開來算

鄒老師 解答

2018-01-07 16:12

你好，是同一個月，因?yàn)槎惥执_的同時會對增值稅就進(jìn)行扣款的

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-01-07 16:21

老師，那么這部分附加稅要扣稅嗎

鄒老師 解答

2018-01-07 16:22

你好，稅局在發(fā)票的時候會扣除增值稅對應(yīng)的城建稅，教育費(fèi)附加的

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-01-07 16:24

老師那么報稅的時候要報附加稅嗎？

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-01-07 16:24

就是這部分金額

鄒老師 解答

2018-01-07 16:25

你好，不需要，附加稅計稅依據(jù)按0申報
因?yàn)槎惪钜呀?jīng)在國稅代開的時候繳納了，如果再申報，就會導(dǎo)致一筆收入會有兩筆附加稅的

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-01-07 16:27

好的知道了謝謝老師

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