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方亮老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-01-07 18:39

正常情況應(yīng)該在開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單的當(dāng)月編制轉(zhuǎn)出的分錄，如果您上月沒(méi)有編制轉(zhuǎn)出的分錄，本月轉(zhuǎn)出即可。會(huì)影響本年的損益。

Me 追問(wèn)

2018-01-08 10:09

報(bào)增值稅轉(zhuǎn)出也是申請(qǐng)當(dāng)月申報(bào)嗎？

方亮老師 解答

2018-01-08 10:25

是的。

Me 追問(wèn)

2018-01-08 10:48

那這樣的話(huà)發(fā)票對(duì)方什么時(shí)候開(kāi)給我們都沒(méi)什么影響是吧？

方亮老師 解答

2018-01-08 10:50

是的。

Me 追問(wèn)

2018-01-08 11:15

那這樣的話(huà)發(fā)票回來(lái)我們還需要做什么嗎？

方亮老師 解答

2018-01-08 11:20

收到紅字發(fā)票后需要編制當(dāng)初收到藍(lán)字發(fā)票的相反分錄。

Me 追問(wèn)

2018-01-09 10:54

老師，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

方亮老師 解答

2018-01-09 11:20

借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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正常情況應(yīng)該在開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單的當(dāng)月編制轉(zhuǎn)出的分錄，如果您上月沒(méi)有編制轉(zhuǎn)出的分錄，本月轉(zhuǎn)出即可。會(huì)影響本年的損益。
2018-01-07 18:39:33
沒(méi)有關(guān)系的 如果對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字 你也不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2016-03-24 13:41:15
你這個(gè)不可以抵扣，抵扣了后面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出調(diào)整就可以了。
2020-03-08 23:13:35
可以等紅字發(fā)票收到再進(jìn)行賬務(wù)處理，暫時(shí)的稅務(wù)和財(cái)務(wù)不一致是沒(méi)有關(guān)系的
2019-08-23 17:36:50
你好，對(duì)你們單位是沒(méi)有影響的，你們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正常做賬就可以。
2021-06-25 15:26:53
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