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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-08 07:11

計入其他業(yè)務(wù)收入

W-L 追問

2018-01-08 07:13

老師是別人開給我們的稅票 公司賣酒不賣煙

袁老師 解答

2018-01-08 09:01

計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費

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計入其他業(yè)務(wù)收入
2018-01-08 07:11:35
您好，就繳納的消費稅=2000000*20%+25*1000*1。
2017-05-21 15:49:21
你好！這個估計你開不了煙酒，一般這種直接都是含在里面開餐飲服務(wù)費發(fā)票
2020-10-27 11:04:03
你好，開具發(fā)票，銷售煙酒 一般納稅人13% 小規(guī)模1%
2020-10-27 11:06:57
（1）批發(fā)企業(yè)向納稅人銷售不繳納消費稅，而酒類產(chǎn)品的納稅環(huán)節(jié)是生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)。增值稅銷項稅額=（250+4）*17%=43.18萬元 （2）卷煙批發(fā)企業(yè)向納稅人以外的人銷售加征5%的消費稅，消費稅=105.3/(1+17%)*5%=4.5萬元，增值稅=105.3/（1+17%）*17%=15.3萬元；（3）消費稅=（4000*105.3/2000）/（1+17%）*5%=9萬元，增值稅=（4000*105.3/2000）/（1+17%）*17%=30.6萬元；（4）消費稅=10*250/5000*5%=0.025萬元，增值稅=10*250/5000*17%=0.085萬元；（5）增值稅進項稅=58萬元，應(yīng)納消費稅=4.5+9+0.025=13.525，應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額=(15.3+43.18+30.6+0.085)-85=4.165
2019-12-25 09:32:57
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