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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-07-18 16:09

首先,你需要在“銷售額或營業(yè)收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應(yīng)納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結(jié)果就是你應(yīng)該納的稅額。

無語的蝸牛 追問

2023-07-18 16:09

那如果我有一些預(yù)收款項,但是還沒有開具發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理呢?

齊惠老師 解答

2023-07-18 16:09

對于預(yù)收款項,如果你還沒有提供商品或者服務(wù),也就是說還沒有發(fā)生應(yīng)稅行為,那么你就不需要在增值稅納稅申報表中體現(xiàn)這部分金額。等到你提供了商品或者服務(wù),開具了發(fā)票之后,再將這部分金額和稅額計入增值稅納稅申報表中。

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首先,你需要在“銷售額或營業(yè)收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應(yīng)納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結(jié)果就是你應(yīng)該納的稅額。
2023-07-18 16:09:37
你好同學(xué),你可以填寫了截圖發(fā)一下,老師給你看看填的對不對?
2021-10-18 22:06:29
同學(xué)你好,就填你截圖的這個申報表就可以。 季度銷售額不超過30萬,填9、10、19、20欄
2019-04-13 16:13:45
按全額進行納稅就可以了,同學(xué)
2019-07-13 05:50:37
你好,同學(xué)。 你按你這未開票銷售額填寫在第10行就可以了。
2020-04-18 10:05:38
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