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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-08 10:35

你好,你需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

青春俠 追問(wèn)

2018-01-08 10:50

我1月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以吧?

鄒老師 解答

2018-01-08 10:50

你好,可以在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

青春俠 追問(wèn)

2018-01-08 10:52

可這樣就涉及稅金及附加與管理費(fèi)用,這一動(dòng)全得動(dòng)呀

鄒老師 解答

2018-01-08 10:52

你好,是的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就會(huì)導(dǎo)致其他與這個(gè)有關(guān)的全部變動(dòng)的

青春俠 追問(wèn)

2018-01-08 10:53

老師,放在一月份轉(zhuǎn)出,可以不?

鄒老師 解答

2018-01-08 10:54

你好,是可以在1月份做賬務(wù)處理的

青春俠 追問(wèn)

2018-01-08 10:56

我在1月份的分錄這么處理,老師你看行不行啊,借:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 36.41     貸:管理費(fèi)用  36.41

鄒老師 解答

2018-01-08 10:56

借;管理費(fèi)用  貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   
應(yīng)當(dāng)是這樣處理的

青春俠 追問(wèn)

2018-01-08 11:00

一般納稅人這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)賬務(wù)區(qū)別,老師你給我說(shuō)一下

鄒老師 解答

2018-01-08 11:01

你好,這個(gè)就是一般納稅人你把普通發(fā)票當(dāng)做專用發(fā)票認(rèn)證的賬務(wù)處理啊

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根據(jù)稅收政策,專用發(fā)票應(yīng)抵扣相應(yīng)的專用發(fā)票,普通發(fā)票應(yīng)抵扣相應(yīng)的普通發(fā)票。如果一張發(fā)票是專用發(fā)票,那么它只能抵扣相同的專用發(fā)票或者普通發(fā)票,不能抵扣另外一種發(fā)票。另外,對(duì)于抵扣發(fā)票,并不是開(kāi)具發(fā)票就可以抵扣,具體情況需要根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定來(lái)決定。
2023-03-14 10:23:15
你好,普通發(fā)票無(wú)法抵扣銷項(xiàng)稅額 可以作為成本或費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅
2018-07-19 09:34:31
特殊情況的普票也可以抵扣 比如機(jī)票?
2021-08-11 13:17:34
你好,同學(xué)。 你是去辦理遺失證明,然后再作處理。
2019-11-13 22:12:43
專票可以抵扣增值稅, 普票不行
2021-04-23 14:13:07
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