趙姐 追問(wèn)

2023-07-20 14:53

之前聽(tīng)了其他老師講的，說(shuō)是只增加應(yīng)收賬款，不增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，金三系統(tǒng)會(huì)掃出異常風(fēng)險(xiǎn)，所以有些擔(dān)心。

玲老師 解答

2023-07-20 15:00

那咱為啥要調(diào)到應(yīng)收賬款的保證金殘計(jì)入其他應(yīng)收款是更恰當(dāng)?shù)模?/p>

趙姐 追問(wèn)

2023-07-20 15:49

我們是建筑公司，工程結(jié)算后我們給甲方開(kāi)發(fā)票收款，但甲方會(huì)留10%的質(zhì)保金，到質(zhì)保期滿后沒(méi)有其他問(wèn)題就付給我們，所以這個(gè)質(zhì)保金本來(lái)就該是我們的應(yīng)收賬款，而不是其他應(yīng)收款。所以我想把前任財(cái)務(wù)做的其他應(yīng)收款調(diào)成應(yīng)收賬款。

玲老師 解答

2023-07-20 15:51

咱們這個(gè)有沒(méi)有全部確認(rèn)收入呢？給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？

趙姐 追問(wèn)

2023-07-20 16:53

已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，并全部確認(rèn)收入了，

玲老師 解答

2023-07-20 16:58

那您正常計(jì)入借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
正常的科目就是這樣處理。

玲老師 解答

2023-07-20 16:58

如果你前面已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)收款，那個(gè)分錄咋寫(xiě)的可以發(fā)來(lái)看一下。