施施而行 追問

2018-01-08 15:06

那為何會有老師說是勞務？鄒老師您是結合營業(yè)執(zhí)照和發(fā)票看的嗎

鄒老師 解答

2018-01-08 15:06

你好，發(fā)票是裝飾工程，屬于服務 
勞務是指增值稅的加工，修理修配勞務才是填寫勞務的

施施而行 追問

2018-01-08 15:08

好的，那我以后裝飾的都是申報應稅服務吧？

鄒老師 解答

2018-01-08 15:14

你好，是的，而不是應稅勞務的

施施而行 追問

2018-01-08 15:29

老師，這兩個表需要怎么填寫？

鄒老師 解答

2018-01-08 15:30

你好，你單位工程有外包嗎？ 
文化事業(yè)建設費根據(jù)你實現(xiàn)的廣告費，娛樂收入填寫的

施施而行 追問

2018-01-08 15:39

沒有，上年度就只有上面發(fā)票的那一筆業(yè)務，其余的也沒有銷項了

鄒老師 解答

2018-01-08 15:51

你好，沒有文化事業(yè)建設費就按0申報

施施而行 追問

2018-01-08 15:55

老師，那地稅附加稅這紅色字體是怎么理解？？

鄒老師 解答

2018-01-08 15:55

你好，是不是你當期已經(jīng)申報了

施施而行 追問

2018-01-08 15:58

我地稅只是已經(jīng)申報了個稅，其它都還沒有申報。但是我今天申報了國稅的10-12增值稅，所以想著地稅附加稅也是要進行申報就點進了

鄒老師 解答

2018-01-08 15:59

你好，附加稅減免了你 計稅依據(jù)填寫0就是了

施施而行 追問

2018-01-08 16:02

那底下沒有紅色覆蓋的城建稅也是一樣嗎？

鄒老師 解答

2018-01-08 16:03

你好，城建稅是需要繳納，沒有減免的

施施而行 追問

2018-01-08 16:07

可是我點申報進去，里面就是剛剛那張表格，我怎么報呢，上面紅色的填0城建稅也是0，填8737.86，上面紅色的也是8736.14

鄒老師 解答

2018-01-08 16:13

你好，前面兩行按0作為計稅依據(jù)，城建稅按 8737.86填寫

施施而行 追問

2018-01-08 16:31

好的，謝謝老師，我已經(jīng)申報了

鄒老師 解答

2018-01-08 16:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！