給員工報(bào)銷加郵費(fèi)怎么做分錄，發(fā)票抬頭是個(gè)人

答： 您好，借管理費(fèi)用～油費(fèi)，貸銀行存款，企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整。

我們是金融公司，領(lǐng)導(dǎo)的一半工資用發(fā)票報(bào)銷，發(fā)票抬頭都是公司名稱，但是內(nèi)容是護(hù)膚品，牛肉，調(diào)味料，這個(gè)怎么做分錄呢？老板的票又不能不報(bào)

答： 你好！這樣的計(jì)入福利費(fèi)，實(shí)際上這種稅局查到肯定讓你計(jì)入工資交個(gè)稅。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

下面這種情況要怎么做分錄。一月份收到現(xiàn)金1000，一月已開發(fā)票1000并敲了現(xiàn)金章，2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭有誤退回重開。

答： 一月份正常做 二月份開具紅字發(fā)票 然后負(fù)數(shù)沖銷1月份的分錄 然后在開局正確發(fā)票 根據(jù)正確發(fā)票在做一次