無情的烏冬面 追問

2023-07-24 14:51

3850.41這個金額當(dāng)時計提的是所得稅，要不要沖掉，  23年年報交交的所得稅46.6，才沖以前年度損益調(diào)整吧

玲老師 解答

2023-07-24 14:53

你好，因?yàn)樵劢贿@個不是去年的嗎？
這就等于把去年多交的分錄做了，沖的就是去年的。

玲老師 解答

2023-07-24 14:53

因?yàn)檫@個不是屬于上一年的嗎，所以說咱上年多計提的要紅沖，就是我們寫給你的分錄。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 15:13

可以幫我把分錄和金額都寫一下么

玲老師 解答

2023-07-24 15:17

就是您退回來的金額。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 15:37

22年4個季度繳納了所得稅3850.41  在22年我計提的所得稅，年報時繳納了46.6  ，我計提的是  利潤分配-未分配利潤    ，你幫我一下現(xiàn)在退回的分錄，我現(xiàn)在要錄賬

玲老師 解答

2023-07-24 15:50

那就把我上面寫的以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤，其他數(shù)據(jù)不變金額不變金額是退回來的。

玲老師 解答

2023-07-24 15:50

你的意思不通過以前年度損益調(diào)整直接通過未分配利潤就是這樣處理。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 16:05

我主要這兩個金額怎么分，你幫我寫一下分錄和金額

玲老師 解答

2023-07-24 16:18

好，這不存在兩個金額的，咱現(xiàn)在就是把多交的退回來就寫這一筆分錄。多交的以前已經(jīng)處理了，你已經(jīng)交完了。

玲老師 解答

2023-07-24 16:18

多交的退回來就是我給你寫的分錄金額，就是咱退回來的金額。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 16:46

你就不能寫一下么，22年計提的所得稅，現(xiàn)在要沖，以前計提是企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在怎么沖，

玲老師 解答

2023-07-24 16:55

分路已經(jīng)給你寫了
再確認(rèn)一下，現(xiàn)在是不是寫退回所得稅的分錄？

玲老師 解答

2023-07-24 16:55

第1個回復(fù)就已經(jīng)給你寫分錄了是嗎？你提問是退回來所得稅我就給你寫了退回所得稅的分錄。

玲老師 解答

2023-07-24 16:58

你好。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。3897.01
應(yīng)交稅費(fèi)貸 未分配利潤。3897.01
按你前面說的直接用了未分配利潤