老師，你好，我公司采購原材料，發(fā)票開的名稱和數(shù)量跟我們合同及入庫都不一樣，總金額能對上，請問，如果不要求對方重開，能入賬嗎？

答： 你好 開錯的發(fā)票要退票重開

老師，我們公司采購原材料還沒有發(fā)票應(yīng)該怎樣入賬呢。原材料已經(jīng)到了，銀行已經(jīng)付貨款了就差發(fā)票還沒有到？

答： 您好，借原材料貸銀行存款，后面回來發(fā)票把這個分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購原材料的運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票怎么入賬？

答： 你好，和你原材料一塊兒做賬就可以的，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個成本不允許抵扣所得稅。