風(fēng)的盡頭 追問

2023-07-28 15:07

那我是不是還要給壞賬準備設(shè)置兩個二級科目（應(yīng)收賬款壞賬準備和其他應(yīng)收款壞賬準備）來做區(qū)分呢

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:09

嗯嗯，需要設(shè)置明細科目就是

風(fēng)的盡頭 追問

2023-07-28 15:28

老師，那我壞賬準備這個還用受往來科目重分類的影響嗎？還是直接給資產(chǎn)負債表設(shè)置成：重分類后的凈值減去壞賬準備余額呢

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:33

這個自己做報表時設(shè)置公式取數(shù)

風(fēng)的盡頭 追問

2023-07-28 15:34

是的，我現(xiàn)在就是在設(shè)置公式，想知道這個公式該怎么設(shè)置

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:38

就是應(yīng)收賬款-壞賬準備-應(yīng)收賬款

風(fēng)的盡頭 追問

2023-07-28 15:42

就是應(yīng)收賬款不是得進行重分類嗎，我意思是使用重分類后的凈值減壞賬準備，還是不進行重分類

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:44

肯定都要重分類的哈，

風(fēng)的盡頭 追問

2023-07-28 15:54

就是區(qū)分壞賬的借貸方嗎，借方余額就放在應(yīng)付那里，貸方就放在應(yīng)收那里嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 15:55

壞賬準備不會出現(xiàn)貸方余額的哈

風(fēng)的盡頭 追問

2023-07-28 15:59

??？壞賬準備不是資產(chǎn)備抵科目，就是貸方余額嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 16:04

手快了，是不會產(chǎn)生借方余額的，就像累計折舊科目一樣。

風(fēng)的盡頭 追問

2023-07-28 16:51

那如果我設(shè)置了重分類的話，是不是應(yīng)該這樣設(shè)置公式：其他應(yīng)收款＝其他應(yīng)收借+其他應(yīng)付借-壞賬準備（其他應(yīng)收）余額

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 16:54

是的，就是那樣設(shè)置的哈