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陽老師

職稱： 中級會計師

2018-01-09 19:05

企業(yè)所得稅計提是年末計提，1月進行所得稅繳納

娟之戀 追問

2018-01-09 19:08

年末計提是按一年的營業(yè)收入計提嗎？

陽老師 解答

2018-01-09 19:09

計提是按利潤總額進行計提

娟之戀 追問

2018-01-09 19:12

是直接按12月份的利潤總額嗎？

陽老師 解答

2018-01-09 19:14

是年累計的利潤總額，如果是年累計為盈利才計提，年累計為虧損不計提

娟之戀 追問

2018-01-09 19:18

計提所得稅后，再按計提后的利潤表，和資產(chǎn)負債表填寫申報表嗎？

陽老師 解答

2018-01-09 19:19

對，計提后的利潤表和資產(chǎn)負債表進行申報

娟之戀 追問

2018-01-09 19:29

我們是小微企業(yè)，計提的跟交的不一樣，怎么做呢？

陽老師 解答

2018-01-09 19:30

你們是小微企業(yè)按10%計提所得稅

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅計提是年末計提，1月進行所得稅繳納
2018-01-09 19:05:28
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-03-01 17:09:58
你好，對的，12月份計提。
2020-05-27 13:39:29
你好 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
2020-06-09 16:35:37
還是3月份一起計提。
2022-04-07 11:16:43
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