? ? ? 追問

2018-01-10 09:06

前三季度的虧損怎么填？？？？？？？？

鄒老師 解答

2018-01-10 09:07

你好，已經(jīng)在你每個(gè)季度的利潤總額體現(xiàn)了
在你季度申報(bào)表的利潤總額本年累計(jì)體現(xiàn)
然后第四季度根據(jù)年度利潤總額計(jì)算納稅，而不是第四季度利潤總額計(jì)算納稅的

? ? ? 追問

2018-01-10 09:08

填在申報(bào)表的第8行嗎？？？？？？

鄒老師 解答

2018-01-10 09:10

你好，不可以的
只需要填寫收入，成本 ，利潤總額欄次
是多少就填寫多少
然后之前季度的虧損自然就彌補(bǔ)的

? ? ? 追問

2018-01-10 11:02

我們公司是小規(guī)模納稅人，
2017年2月成立的，3月-11月一直沒有業(yè)務(wù)，在網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)，1-3季度國稅都是O申報(bào)（季報(bào)），地稅的個(gè)人所得稅那里每個(gè)月就報(bào)了2000元的工資。到12月份，帳上反映的是管理費(fèi)用是20000萬元（支付工資），其他沒有支出。
另外，12月份有1900元的主營業(yè)務(wù)收入。想請(qǐng)教的是，第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填？比如營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額這幾欄應(yīng)該怎么填？

鄒老師 解答

2018-01-10 11:03

收入1900，成本0，利潤總額1900-20000