酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 15:43

5-6月2次都是做的借：管理費(fèi)用-房租   貸：應(yīng)付賬款呀

郭老師 解答

2023-07-31 15:46

你好，借應(yīng)付賬款錯(cuò)誤的
貸應(yīng)付賬款正確的金額填寫(xiě)兩次。

郭老師 解答

2023-07-31 15:46

我這種方法是指調(diào)整錯(cuò)誤的科目，沒(méi)有調(diào)整正確。

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 15:50

那摘要如何備注

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 15:52

摘要寫(xiě)成更正房租收款方可以嗎

郭老師 解答

2023-07-31 15:52

調(diào)整某某賬務(wù)處理就可以的。

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 15:56

那現(xiàn)在支付了所有房租，但是發(fā)票沒(méi)有收的，如何入賬？前期入賬 的費(fèi)用把稅費(fèi)也包含在內(nèi)了

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 15:59

意思就是比如前期可能費(fèi)用做成21000元，但實(shí)際是18000稅費(fèi)3000，我現(xiàn)在需要怎么做賬

郭老師 解答

2023-07-31 16:01

借其他應(yīng)收款
貸銀行存款，
如果是一年以及一年以?xún)?nèi)的，按月借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2023-07-31 16:01

你分?jǐn)偟臅r(shí)候按照不含稅的金額來(lái)分?jǐn)?。如果?duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票。

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 16:05

老師，這塊我還是沒(méi)有明白

郭老師 解答

2023-07-31 16:08

你好，具體的哪里不明白，你是提前支付了預(yù)付給對(duì)方的其他應(yīng)收款，借方表示對(duì)方欠你的，然后你再按月分?jǐn)?/p>

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 16:13

那按月分?jǐn)倳r(shí)前期入賬的費(fèi)用大于當(dāng)月實(shí)際應(yīng)入賬的金額

郭老師 解答

2023-07-31 16:14

一你當(dāng)月賬上的費(fèi)用大于收到發(fā)票的
正常
因?yàn)槠髽I(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-07-31 16:18

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-31 16:19

不用客氣，工作愉快。