筱靜 追問

2018-01-10 10:06

那就不能入2017年的費用里面了，等到2018年拿到發(fā)票再入相應的科目是嗎？12月份的水電費1月份付的，可以不用計提嗎 因為不確定開票金額

鄒老師 解答

2018-01-10 10:06

你好，是的 
可以不需要計提，等取得發(fā)票再計入費用核算

筱靜 追問

2018-01-10 10:27

還有報銷的費用開的票是12月份的，12月份并沒有實際支付給員工，怎么入賬呢，

鄒老師 解答

2018-01-10 10:28

報銷的費用開的票是12月份的，12月份并沒有實際支付給員工  借；管理費用   貸；其他應付款

筱靜 追問

2018-01-10 10:31

企業(yè)虧損，年終結(jié)賬最后一筆分錄怎么做啊 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎 是不是不用做利潤分配的分錄，具體科目是怎樣的？

鄒老師 解答

2018-01-10 10:34

你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借；利潤分配——未分配利潤 貸；本年利潤

筱靜 追問

2018-01-10 10:36

好的，謝謝老師  ，金蝶自動生成的是借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤  都是負數(shù) ，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 10:38

你好，也是可以的，都是一個結(jié)果

筱靜 追問

2018-01-10 10:39

好的，謝謝老師~

鄒老師 解答

2018-01-10 10:44

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！