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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-10 11:50

你好，你這種情況不需要填寫附表三的，因?yàn)槟銖浹a(bǔ)虧損之后都沒有利潤了

張張 追問

2018-01-10 11:56

哦，是不是看的累計(jì)金額數(shù)，彌補(bǔ)后9行（實(shí)際利潤額）為0，就不用填寫了

鄒老師 解答

2018-01-10 11:57

你好，需要根據(jù)本年累計(jì)，本季度情況確定的
如果以前季度就是盈利，這個季度又盈利，只需要根據(jù)這個季度盈利的金額*15%填寫附表三就是了

張張 追問

2018-01-10 12:00

@鄒老師:假如季度盈利，本年累計(jì)虧損，就不交了吧

鄒老師 解答

2018-01-10 12:01

你好，是的
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
你可以根據(jù)這個公式計(jì)算本季度是否需要納稅
大于0說明需要預(yù)交，小于0，說明不需要預(yù)交的

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不用納稅的，可以彌補(bǔ)虧損的
2017-07-12 08:55:12
不需要看的是1-6月累計(jì)數(shù)
2020-07-14 15:43:59
你好，這種情況是不需要預(yù)交，因?yàn)槟惚灸昀塾?jì)還是虧損的
2018-01-12 14:54:06
你好，根據(jù)你描述，是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
2019-01-15 11:36:21
對，你的理解是正確的
2019-01-08 11:36:20
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