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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-10 11:55

你好，是在匯算清繳做調(diào)整
如果有補(bǔ)交稅款就   
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

Bling. 追問

2018-01-10 14:42

請(qǐng)問如果我現(xiàn)在季度的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)是虧損的，凈利潤(rùn)為-123.9元，然后匯算清繳時(shí)有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增592元，是按592減去123.9來交的稅么？

鄒老師 解答

2018-01-10 14:50

你好，是的
按（592-123.9）*稅率計(jì)算補(bǔ)交企業(yè)所得稅

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你好，是2020年應(yīng)當(dāng)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算，結(jié)果少入賬了，在2021年補(bǔ)入帳的意思？
2021-04-26 10:31:13
你好，需要根據(jù)用餐具體情況來確定計(jì)入什么科目：1出差，入管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2會(huì)議，入管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi) 3培訓(xùn)，入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
2020-01-27 20:39:18
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-01-08 17:02:45
你好 怎么少記了 具體業(yè)務(wù)說下
2019-08-08 15:10:26
你好，你指業(yè)務(wù)招待費(fèi)企業(yè)所得稅的稅前扣除嗎
2018-09-06 22:36:12
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