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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-10 14:23

你好,有應(yīng)納稅額就需要計提的

藍魔淚 追問

2018-01-10 16:38

老師,該公司16年6月份成立,我接手時17年5月份,沒有驗資,有房屋70萬,汽車10萬,機器設(shè)備92000,電腦打印機等8000元,能做實收資本入賬嗎。該公司一直沒有進貨發(fā)票,只有銷售發(fā)票,我做的時候是估計成本做的賬。今年12月份幫別人開一個37100元的發(fā)票,走公戶了,把錢取出來,用途寫工資,該怎么做賬。

鄒老師 解答

2018-01-10 17:08

你好,如果這些都是股東投入,是可以做實收資本的 
借;庫存現(xiàn)金 貸;銀行存款

藍魔淚 追問

2018-01-10 17:14

1、可以直接借:固定資產(chǎn),貸:實收資本嗎?2.還有之前沒有進貨發(fā)票,只有銷售發(fā)票,可以暫估入賬嗎?3.幫別人開的發(fā)票37100,做工資太多了,還怎么做賬

鄒老師 解答

2018-01-10 17:15

1,可以補做相應(yīng)分錄
2,購進可以做暫估入庫
3,需要提供相關(guān)成本發(fā)票核算的

藍魔淚 追問

2018-01-10 17:20

1、注冊資金100萬元,這些資產(chǎn)才90萬元,還不夠注冊資金??!3.提供什么核算啊,直接從銀行取出來給那個人了,我們老板只是幫忙開一個發(fā)票,開發(fā)票就只能走公戶啊,這么多我就不明白該怎么做了

鄒老師 解答

2018-01-10 17:22

1,是不是有虧損
3,就是為了取得相關(guān)收入所發(fā)生的成本發(fā)票入賬核算

藍魔淚 追問

2018-01-10 17:30

沒有虧損,37100就是我老板幫別人打官司,打贏了,以我公司的名義給人家開的發(fā)票,這個錢是屬于我老板朋友的,發(fā)票開的是汽車修理費,沒有成本

鄒老師 解答

2018-01-10 17:41

你好,沒成本只能是想辦法多做些費用抵扣企業(yè)所得稅了

藍魔淚 追問

2018-01-10 17:42

能不能算是員工借款,以后再慢慢補

鄒老師 解答

2018-01-10 17:46

你好,不可以的,因為都已經(jīng)開具發(fā)票了,是必須做收入確認的

藍魔淚 追問

2018-01-10 17:50

那錢從銀行打入個人賬戶,那么多怎么做帳比較好

鄒老師 解答

2018-01-10 17:51

錢從銀行打入個人賬戶只能是按往來核算
之前開具的發(fā)票做收入處理

老師,小規(guī)模的個人所得稅每個月都要計提嗎
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好,有應(yīng)納稅額就需要計提的
2018-01-10 14:23:16
您好,是學(xué)堂練習(xí)的帳套嗎?
2019-02-13 16:22:38
你好,如果沒有員工,不需要繳納的,也就是說每個月沒有發(fā)放工資的話,就不要繳納企業(yè)所得稅的
2020-06-17 21:59:49
你好 一般不需要計提,實際繳納的時候進行賬務(wù)處理 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2021-12-30 10:02:52
你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 如果符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合小型微利企業(yè)條件,稅率是25%
2019-10-31 15:35:00
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