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家權老師

職稱： 稅務師

2023-08-03 16:24

主營業(yè)務收入=收款金額÷（1+1%）
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01
       應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結轉實際免除的稅：
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
假如交稅
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款
 

包容的小蝴蝶 追問

2023-08-03 16:25

如果有個個體戶的  只往出開票   沒有購進   怎么做成本呢   老師

家權老師 解答

2023-08-03 16:30

按購入的單據(jù)做成本

包容的小蝴蝶 追問

2023-08-03 16:34

直接做購進的分錄  然后按收入的金額大致做成本  用庫存現(xiàn)金記貸方  附件只付收據(jù)  可以嘛？  或者洱海需要做其他資料？

家權老師 解答

2023-08-03 16:40

可以的，就那樣做就是了。匯算時做納稅調(diào)整

包容的小蝴蝶 追問

2023-08-03 16:43

老師    麻煩您能簡單說一下嘛？現(xiàn)在這個做賬涉及匯算時做納稅調(diào)整問題  

家權老師 解答

2023-08-03 16:46

就是把沒有開票的金額扣出來，增加利潤交稅

包容的小蝴蝶 追問

2023-08-03 16:50

之前有做過 是 直接填了應稅收入和 做好的成本 ，   因為現(xiàn)在這個戶只有開票業(yè)務  并且開票月不超10  在稅收減免里面的  不用交稅的   這樣也要做納稅調(diào)整嘛？老師 

家權老師 解答

2023-08-03 16:55

增值稅是不交，個稅是要交的

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相關問題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務取得收入10000元。上述業(yè)務收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
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