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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-04 17:01

對的，是的，正規(guī)的，是這么做的，無票收入。

無憂無慮 追問

2023-08-04 17:03

收款方為餐飲業(yè)一般納稅人，按什么項目、什么稅率報增值稅呢？4700元為含稅收入吧？

郭老師 解答

2023-08-04 17:04

你好
一般納稅人13%電費收入。

無憂無慮 追問

2023-08-04 17:10

電費收入？不是租賃收入嗎？申報的時候填附表一的哪一欄？

郭老師 解答

2023-08-04 17:11

充電寶收入不是嗎？他是你們租賃它的場地嗎？

無憂無慮 追問

2023-08-04 17:16

是付款方把充電寶設(shè)備放在餐飲公司供別人充電，然后付款方按充電額的一定比例給餐飲公司付款

郭老師 解答

2023-08-04 17:16

9%場地租賃的無票收入。

無憂無慮 追問

2023-08-04 17:23

請問申報的時候填在哪一欄？

郭老師 解答

2023-08-04 17:24

9%服務(wù)一欄一般計稅應(yīng)該是在第三行還是第四行，

無憂無慮 追問

2023-08-04 17:26

好的，謝謝！
再咨詢一個業(yè)務(wù)：餐飲公司一般納稅人收到個體工商戶開具的農(nóng)產(chǎn)品3%稅率專票，可以按9%計算抵扣進項稅額嗎？

郭老師 解答

2023-08-04 17:31

你好，可以的，可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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