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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-10 18:44

你好，你第四季度是根據(jù)利潤(rùn)總額本年累計(jì)（-70萬(wàn)）計(jì)算，而不是根據(jù)第四季度的利潤(rùn)總額（200萬(wàn)）計(jì)算納稅的

ZXZ 追問(wèn)

2018-01-10 19:56

那我四季度不用交所得稅么

鄒老師 解答

2018-01-10 19:57

你好，是不需要的，因?yàn)槟惚灸昀塾?jì)還是虧損的

ZXZ 追問(wèn)

2018-01-11 08:09

這個(gè)表一填四季度就會(huì)出現(xiàn)盈利系統(tǒng)就會(huì)要求繳納所得稅

鄒老師 解答

2018-01-11 08:29

你好，你給我提供的圖片利潤(rùn)總額是虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅 
季度所得稅是這樣計(jì)算的  
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
大于0就需要預(yù)交，小于0就不需要預(yù)交的

ZXZ 追問(wèn)

2018-01-11 08:56

這是填完整的 顯示就要繳納了

鄒老師 解答

2018-01-11 08:58

你好，是否需要繳納不是看本期數(shù)據(jù)，而是看本年累計(jì)的應(yīng)補(bǔ)退稅額欄次的數(shù)據(jù)

ZXZ 追問(wèn)

2018-01-11 09:40

老師 那我本年度的虧損78萬(wàn)  在18年一季度申報(bào)所得稅的時(shí)候會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度虧損來(lái)減少本年度的所得稅么

鄒老師 解答

2018-01-11 09:42

你好，需要你填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損才可以的

上傳圖片 ?
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你好，你第四季度是根據(jù)利潤(rùn)總額本年累計(jì)（-70萬(wàn)）計(jì)算，而不是根據(jù)第四季度的利潤(rùn)總額（200萬(wàn)）計(jì)算納稅的
2018-01-10 18:44:13
你好，不需要預(yù)交的，因?yàn)槔塾?jì)還是虧損的。你只需要填寫(xiě)這個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)就可以了。
2017-06-17 19:37:24
您好，第二季度報(bào)所得稅時(shí)，以前年度虧損金額是11+14+27=52萬(wàn)元，第三季度以前年度虧損金額還是52萬(wàn)元，在年度所得稅申報(bào)表中，以前年度虧損還是52萬(wàn)元。
2016-08-31 17:31:11
您好！不需要的。你可以試試呵呵。。這個(gè)是看累積的。
2017-12-15 15:14:45
您好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候虧損額是多少？
2022-01-07 20:56:01
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