老師 采購對公付了貨款 要怎么跟蹤供應商是否給我們開發(fā)票呢

答： 同學你好 按明細來核對就可以

老師，我們采購開的進項票回來，不管普票還是專票，付給供應商貨款是，是否必須要對公轉(zhuǎn)帳？

答： 你好這個最好是對公，少量對私寫委托書也是可以的

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，公司采購了一批商品10W，簽合同公對公付款，10W為貨款，不含稅價，供應商不開具發(fā)票，供應商做未開票收入，采購方?jīng)]有發(fā)票入賬，這可以的嗎？采購方要怎么申報跟做賬呀

答： 可以的，銷售方做無票收入處理。采購方的也是正常入賬，沒有成本票匯算清繳納稅調(diào)整。