春天 追問

2023-08-09 10:16

在哪里體現(xiàn)出來了分項(xiàng)目核算，
?？顚Ｓ?/p>

郭老師 解答

2023-08-09 10:19

你好，借銀行存款，貸專項(xiàng)應(yīng)付款a項(xiàng)目補(bǔ)助，借專項(xiàng)應(yīng)付款
貸營(yíng)業(yè)外收入a項(xiàng)目補(bǔ)助


都有一個(gè)明細(xì)a項(xiàng)目。

春天 追問

2023-08-09 10:24

審計(jì)要查時(shí)，肯定要看發(fā)票的，要?？顚Ｓ茫@樣做，憑證后面沒有發(fā)票，沒法審計(jì)

郭老師 解答

2023-08-09 10:26

你購買的時(shí)候，問對(duì)方要發(fā)票不就行了，發(fā)票正常，不需要提現(xiàn)項(xiàng)目。

春天 追問

2023-08-09 10:28

審計(jì)來查的時(shí)候說你把這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票和憑證拿出來，我怎么找對(duì)應(yīng)的發(fā)票，因?yàn)槲矣?jì)發(fā)票的那個(gè)憑證沒有寫項(xiàng)目

郭老師 解答

2023-08-09 10:33

你沒有臺(tái)賬嗎？用在哪些支出里面，你具體的憑證能找到嗎？你當(dāng)時(shí)做了哪個(gè)科目知道吧

郭老師 解答

2023-08-09 10:33

然后你去這個(gè)明細(xì)賬里面去看一下，具體的在第幾號(hào)憑證里面，你再去找?guī)自路莸膽{證第幾號(hào)。

春天 追問

2023-08-09 10:45

審計(jì)要求在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上體現(xiàn)出來，不能用臺(tái)賬

郭老師 解答

2023-08-09 10:46

你好，我給你寫了
借銀行存款，貸專項(xiàng)應(yīng)付款a項(xiàng)目補(bǔ)助，
借專項(xiàng)應(yīng)付款
貸營(yíng)業(yè)外收入a項(xiàng)目補(bǔ)助

你購買的固定資產(chǎn)，
借固定資產(chǎn)，xx資產(chǎn)，a項(xiàng)目補(bǔ)助貸銀行存款，
然后你每個(gè)月的折舊，
借管理費(fèi)用等a項(xiàng)目補(bǔ)助
貸累計(jì)折舊。

春天 追問

2023-08-09 10:52

我不明白，這么說吧，我有個(gè)863項(xiàng)目財(cái)政撥款，?？顚Ｓ茫猪?xiàng)目核算，比如我買了原材料一筆100，發(fā)生差旅費(fèi)一筆200元，都是從專項(xiàng)應(yīng)付款中支出的，請(qǐng)問怎么做賬，我要原材料和差旅費(fèi)是2級(jí)科目，那么一級(jí)科目應(yīng)該是什么，項(xiàng)目結(jié)題后又該怎么處理

郭老師 解答

2023-08-09 10:53

借銀行存款，貸專項(xiàng)應(yīng)付款，a政府補(bǔ)助863，
借原材料，a政府補(bǔ)助貸銀行存款100
借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)a、政府補(bǔ)助，貸銀行存款200，
借專項(xiàng)應(yīng)付款a、政府補(bǔ)助
貸營(yíng)業(yè)外收入200。

郭老師 解答

2023-08-09 10:54

好，看下上面的哪一個(gè)不明白，哪一個(gè)不理解。

春天 追問

2023-08-09 10:57

差旅費(fèi)和原材料要求是2級(jí)科目，你這么做不對(duì)

郭老師 解答

2023-08-09 10:58

你好，你是凈額法還是全額法

郭老師 解答

2023-08-09 10:59

這上面是全額法，全額法是正確的，你可以再自己去看一下的。

春天 追問

2023-08-09 11:01

你上面的原材料，差旅費(fèi)都是一級(jí)科目，審計(jì)要求這些是2級(jí)科目

郭老師 解答

2023-08-09 11:11

借銀行存款，貸專項(xiàng)應(yīng)付款政府補(bǔ)助，863
借專項(xiàng)應(yīng)付款政府補(bǔ)助，材料費(fèi)
貸銀行存款100，
借專項(xiàng)應(yīng)付款政府補(bǔ)助差旅費(fèi)200

春天 追問

2023-08-09 12:22

為什么支出的時(shí)候不用研發(fā)支出科目？財(cái)政撥款用于科研

郭老師 解答

2023-08-09 12:29

你好，研發(fā)之初允許你們做一級(jí)科目嗎？如果是的話，我上面的做的沒有問題啊，借原材料貸銀行放款，那你領(lǐng)用的時(shí)候借研發(fā)支出
貸原材料就是了，你不是說不允許出現(xiàn)嗎？


借銀行還款，貸專項(xiàng)應(yīng)付款，
借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入，
借原材料，貸銀行放款，
借研發(fā)支出
貸原材料，
借研發(fā)支出差旅費(fèi)貸銀行
除了這個(gè)研發(fā)支出差旅費(fèi)，我做的是銷售費(fèi)用，差旅費(fèi)是不是沒有區(qū)別？