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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-08-10 12:14

您好，這個是調(diào)整以前年度申報表的，不能影響2022年的

遙望 追問

2023-08-10 12:19

不影響2022年度，可是期末未分配利潤少了，怎樣體現(xiàn)

小鎖老師 解答

2023-08-10 12:30

你沒有把以前年度損益調(diào)整做到期初未分配利潤嗎

遙望 追問

2023-08-10 12:38

資產(chǎn)負(fù)債表上有體現(xiàn)，我想了解是的2022年度企業(yè)所得稅申報表上選樣體現(xiàn)，比如可以放在“減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）”，或者放在那個調(diào)整表上。

遙望 追問

2023-08-10 12:43

申報后，期末未分配利潤有變化，企業(yè)所得稅年度申報表也應(yīng)該有變化，是在彌補(bǔ)以前年度虧損表上有變動還是在那個表有變動。

遙望 追問

2023-08-10 12:48

轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目上

遙望 追問

2023-08-10 13:06

是不是可以這么說，2022年企業(yè)所得稅年度申報表無變化，2022年利潤表年度申報表無變化。只有資產(chǎn)負(fù)債表有變化。

遙望 追問

2023-08-10 13:07

老師要沒時間回復(fù)就算啦，謝謝！

小鎖老師 解答

2023-08-10 13:36

是在彌補(bǔ)虧損那個表上有變動，就是調(diào)整的這個數(shù)據(jù)，不好意思啊剛才午休了不好意思

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相關(guān)問題討論
您好，這個是調(diào)整以前年度申報表的，不能影響2022年的
2023-08-10 12:14:32
你好，以前年度損益調(diào)整是不能在本年度所得稅前扣除的。
2019-02-13 16:52:19
你好！根據(jù)以前年度損益調(diào)整具體調(diào)整的科目填寫
2020-04-09 15:17:52
同學(xué)，您好，可以直接當(dāng)年做個所得稅費(fèi)用，其他不用變更。反正你的稅也已經(jīng)交了。
2020-09-01 15:16:45
你好?？梢缘?，學(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，
2022-01-05 10:28:26
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