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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-08-10 14:03

借其他應(yīng)收款、老板
貸預(yù)收賬款
借管理費(fèi)用、報(bào)銷款等，貸其他應(yīng)收款
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)，

可惜不是我 追問

2023-08-10 14:07

老師，收到的是現(xiàn)金，分錄這樣做對嗎？1.借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2.借：其他應(yīng)收款-老板 貸：庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2023-08-10 14:09

可以的，可以這么做的。但是這個金額不要太大，太大不合理。

可惜不是我 追問

2023-08-10 14:18

好的，收到的金額是一千多，應(yīng)該可以吧

郭老師 解答

2023-08-10 14:21

可以的，可以這么做的。

可惜不是我 追問

2023-08-10 15:14

老師，我還有個問題，我們公司每個月都是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月底該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？

郭老師 解答

2023-08-10 15:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

可惜不是我 追問

2023-08-10 15:22

老師。我這樣做分錄對嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

對的，這個你自己決定就行。

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

可以的，你這個自己決定就行。

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借其他應(yīng)收款、老板 貸預(yù)收賬款 借管理費(fèi)用、報(bào)銷款等，貸其他應(yīng)收款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)，
2023-08-10 14:03:10
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
借：其他應(yīng)收款--老板，貸：應(yīng)收賬款
2018-01-27 13:57:05
你公戶直接轉(zhuǎn)給客戶不行嗎
2019-06-18 21:24:53
你好。之前收取的現(xiàn)金不用記賬嗎。
2019-03-11 19:10:12
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