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  • 送心意

    鄒老師

    職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

    2018-01-11 16:05

    你好,是什么原因造成的賬實(shí)不符?

    鄒老師 解答

    2018-01-11 16:07

    新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南在存貨一節(jié)中回避了存貨盤盈的會(huì)計(jì)處理,在前期差錯(cuò)一節(jié)中指出按前期差錯(cuò)處理。 
    (1)未批準(zhǔn)以前,應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄: 
    借:原材料 
    貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
    (2)批準(zhǔn)以后,計(jì)入管理費(fèi)用,應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄如下: 
    借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
    貸:管理費(fèi)用

    鄒老師 解答

    2018-01-11 16:10

    (1)未批準(zhǔn)以前,應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄: 
    借:原材料或庫存商品  
    貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
    (2)批準(zhǔn)以后,計(jì)入管理費(fèi)用,應(yīng)作會(huì)計(jì)分錄如下: 
    借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
    貸:管理費(fèi)用

    侯時(shí)小 追問

    2018-01-11 16:21

    不是特別的明白,嗚嗚

    鄒老師 解答

    2018-01-11 16:21

    你好,不明白的地方是?

    侯時(shí)小 追問

    2018-01-11 16:23

    @鄒老師:就是我們上報(bào)的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)同意說可以加入收益就可以入下面那條嗎

    鄒老師 解答

    2018-01-11 16:23

    你好,是的,分兩步走,同意了就做第二筆分錄處理

    侯時(shí)小 追問

    2018-01-11 16:34

    @鄒老師:這個(gè)損溢是收益的意思?

    鄒老師 解答

    2018-01-11 16:35

    你好,可能是收益,也可能是損失的

    侯時(shí)小 追問

    2018-01-12 09:50

    @鄒老師:最后怎么入到管理費(fèi)用里面的

    侯時(shí)小 追問

    2018-01-12 09:51

    就是不知道庫房那邊,有庫存的,可是系統(tǒng)沒有庫存,只能把庫存重新入

    鄒老師 解答

    2018-01-12 09:53

    你好,管理原因造成的,是沖銷管理費(fèi)用的

    上傳圖片 ?
    相關(guān)問題討論
    你好,是什么原因造成的賬實(shí)不符?
    2018-01-11 16:05:45
    您好,差異的原因是什么?
    2021-12-02 17:04:03
    您好,系統(tǒng)庫存和盤點(diǎn)表找差異,可以采用VLookup或lookup函數(shù),系統(tǒng)庫存能導(dǎo)出的吧
    2023-03-27 22:36:14
    您好,調(diào)整賬面金額,做虧損
    2021-07-09 08:47:16
    不管你是正差還是負(fù)差,都需要做調(diào)整的,因?yàn)槟氵@個(gè)就是賬存和實(shí)存有差額是屬于不符。
    2020-06-03 00:35:20
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