2022年年終獎發(fā)放，企業(yè)將管理層年終獎的計提和發(fā)放都計入了2023年1月的賬簿中，導(dǎo)致2022年12月31日時，賬面余額和對賬單有差異怎么調(diào)整呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-08-10 20:39

你好，是應(yīng)當(dāng)在2022年12月份計提，錯誤的在2023年1月計提，是這個原因?qū)е碌牟町悊幔?nbsp;

感性的山水追問

2023-08-10 21:11

對的，計提和發(fā)放都在1月份，導(dǎo)致了這個差異，如何調(diào)整呢

鄒老師解答

2023-08-10 21:15

你好，那應(yīng)當(dāng)做到在2022年計提，而不是在2023年1月才計提

感性的山水追問

2023-08-10 21:16

是的，那請問怎么調(diào)整嘞

鄒老師解答

2023-08-10 21:18

你好，那應(yīng)當(dāng)做到在2022年計提，而不是在2023年1月才計提（這個就是處理方法：需要做到當(dāng)年計提，而不是次年才計提）

感性的山水追問

2023-08-10 21:34

怎么寫調(diào)整分錄呢那請問

鄒老師解答

2023-08-10 21:41

你好，這個不是調(diào)整分錄的問題，而是需要做到及時計提，而不是到下一年才計提上一年的

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