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送心意

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 14:23

您好，如果以前年度虧損大于今年的利潤(rùn)，彌補(bǔ)虧損的地方按今年的利潤(rùn)填寫，不用交企業(yè)所得稅了，如果以前年度虧損小于今年的利潤(rùn)，按以前年度虧損金額填寫。之后再按剩余金額計(jì)算應(yīng)交的企業(yè)所得稅。

春風(fēng)化雨 追問

2018-01-12 14:24

要大于本年利潤(rùn) 但是本月怎么填報(bào)呢

老王老師 解答

2018-01-12 14:27

您好，可以把成本費(fèi)用在報(bào)表上人為加大，按利潤(rùn)的10分之1交稅就行，等匯算清繳的時(shí)候再按正確的申報(bào)就行了。

春風(fēng)化雨 追問

2018-01-12 14:44

老師 我們是小規(guī)模 季報(bào)

老王老師 解答

2018-01-12 14:46

您好，是的，就說的是季報(bào)啊。

春風(fēng)化雨 追問

2018-01-12 14:48

老師的意思是本期還得交所得稅 但是我已開始申報(bào)完之后顯示的是零申報(bào) 也就是不交所得稅

老王老師 解答

2018-01-12 14:49

您好，不交也行的。

春風(fēng)化雨 追問

2018-01-12 14:51

那就是本月按實(shí)際填報(bào)也可以嘍

老王老師 解答

2018-01-12 14:54

您好，是的，也可以的。

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相關(guān)問題討論
你好，因?yàn)榈谝患径葏R算清繳時(shí)間還沒過，所以不能彌補(bǔ)，從第二季度才可以
2018-04-12 12:39:54
您好，彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)需要匯算清繳做完自動(dòng)跳出來的
2019-04-08 10:53:10
你好，你是在一季度申報(bào)嗎？
2023-04-10 16:11:59
您好 如果有盈利的話 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀入彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字
2019-07-10 08:56:25
需要匯算清繳申報(bào)才可以，你匯算清繳幾時(shí)申報(bào)的
2019-04-08 14:43:16
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