靜默 追問

2023-08-18 15:56

是上一年的數(shù)據(jù)，調(diào)整了，但是我試過調(diào)整上一年的數(shù)據(jù)，期初調(diào)了之后，有些數(shù)據(jù)就變化了，和審計(jì)出具的報(bào)告報(bào)表就對(duì)不到了

郭老師 解答

2023-08-18 15:57

那你可以做以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，做到今年。

靜默 追問

2023-08-18 15:57

我現(xiàn)在只是調(diào)整了期末，和審計(jì)出具的報(bào)表對(duì)得上，但是調(diào)了期初就對(duì)不上了

郭老師 解答

2023-08-18 15:58

不用調(diào)整，期初的，你期初不用修改。

靜默 追問

2023-08-18 16:33

審計(jì)一般調(diào)整了期初，我不用調(diào)整嗎？至需要調(diào)整期末就可以了嗎？

郭老師 解答

2023-08-18 16:34

對(duì)的，是的，是這么做的。

靜默 追問

2023-08-18 16:34

那我資產(chǎn)負(fù)債表期初要手動(dòng)調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2023-08-18 16:37

可以調(diào)整，也可以不調(diào)整。

郭老師 解答

2023-08-18 16:37

不調(diào)整你的報(bào)表勾稽關(guān)系不一致，如果調(diào)整了之后，你上年年末和今年的年初就不一致。

靜默 追問

2023-08-18 17:18

那這種不一致怎么解決呢？

靜默 追問

2023-08-18 17:19

我現(xiàn)在就是不知道這種該怎么處理

郭老師 解答

2023-08-18 17:21

好，調(diào)整你的期初余額不就一致了。