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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2023-08-22 09:13

你好！是什么原因要補(bǔ)？

微信用戶 追問

2023-08-22 09:18

都是補(bǔ)的未開票收入，稅局說收入少了

宋生老師 解答

2023-08-22 09:20

你好！你可以借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稽查補(bǔ)稅

微信用戶 追問

2023-08-22 09:28

不用做收入嗎？

微信用戶 追問

2023-08-22 09:29

成本和利潤也不動，企業(yè)所得稅不補(bǔ)嗎？

宋生老師 解答

2023-08-22 09:35

你好！你是以前年度的，收入上面就用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

成本是不是要增加，這個(gè)要看稅務(wù)局了，人家不一定同意你調(diào)成本的。
至于所得稅，是要補(bǔ)的

微信用戶 追問

2023-08-22 09:44

如果調(diào)成本和不調(diào)成本分錄怎么做，關(guān)于補(bǔ)企業(yè)所得稅。

宋生老師 解答

2023-08-22 09:46

你好！調(diào)成本，借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品。分錄就是這樣。不調(diào)的話，就不用做這個(gè)分錄

微信用戶 追問

2023-08-22 09:50

用以前年度損益調(diào)整，是不是影響的當(dāng)年利潤，因?yàn)槿ツ甑膱?bào)表沒有動

宋生老師 解答

2023-08-22 09:52

你好！不是，是影響以前年度利潤

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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