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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-13 14:20

你好,不需要繳納增值稅,附加稅,但是需要根據(jù)利潤繳納企業(yè)所得稅 
所有行業(yè)小規(guī)模季度收入低于9萬都是免征增值稅的

不容易 追問

2018-01-13 14:44

那12月份稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,增值稅已繳納完了?怎么處理?另外1月地稅的城建稅報表怎么申報呀?

鄒老師 解答

2018-01-13 14:45

你好,發(fā)票是當(dāng)場扣稅的,沒有減免優(yōu)惠的 
借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸;銀行存款 
因為你代開的時候城建稅已經(jīng)扣除的,你次月在地稅按0申報就是了

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你好,不需要繳納增值稅,附加稅,但是需要根據(jù)利潤繳納企業(yè)所得稅 所有行業(yè)小規(guī)模季度收入低于9萬都是免征增值稅的
2018-01-13 14:20:37
你好,你單位增值稅是按月申報還是季度申報
2018-06-08 08:49:06
季度收入不超過9萬,免征增值稅
2018-09-04 10:27:34
是增值稅,附加稅不需要繳納了 企業(yè)所得稅如果有利潤就需要繳納 工資薪金個人所得稅,如果所得超過5000就需要繳納 印花稅有發(fā)生應(yīng)稅行為就需要繳納的
2018-11-21 15:56:13
如果每個月超過3萬,一個季度加起來不超過9萬,需要繳納嗎?
2017-09-14 13:45:58
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