周周 追問

2023-08-23 11:08

老師可以發(fā)具體點的分錄嗎？其他應(yīng)付款是掛股東嗎？ 那收到發(fā)票怎么做

易 老師 解答

2023-08-23 11:12

同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的其他應(yīng)付款是掛股東的，同學(xué)您好，票附到去年的費用憑證下就可以了

周周 追問

2023-08-23 11:15

老師，您再看下我的問題，當(dāng)年的，沒跨年，收到發(fā)票怎么做

易 老師 解答

2023-08-23 11:21

同學(xué)您好，發(fā)票附到預(yù)提的費用憑證下就可以了，發(fā)音不標(biāo)準(zhǔn)不好意思。

周周 追問

2023-08-23 11:26

老師，是收到發(fā)票怎么做分錄

易 老師 解答

2023-08-23 11:27

同學(xué)您好，預(yù)提了發(fā)票的金額做了費用就完了，如預(yù)提不準(zhǔn)確，同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字再做正確的就行

周周 追問

2023-08-23 11:33

拿到的發(fā)票是含稅的專票

易 老師 解答

2023-08-23 11:39

同學(xué)您好，按后種方式處理，是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字再做正確的 如，借：銷售/管理費用等負(fù)數(shù)，貸：其他應(yīng)付款等負(fù)數(shù)借：管理費用，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額）貸：  其他應(yīng)付款