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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-24 08:53

如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

愛米 追問

2023-08-24 08:55

之前賬上有預(yù)提費(fèi)用的，要怎么沖掉呢

郭老師 解答

2023-08-24 08:56

你好，當(dāng)時怎么做的？借管理費(fèi)用
貸預(yù)提費(fèi)用嗎？

愛米 追問

2023-08-24 08:57

是的 現(xiàn)在匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅 那這部分預(yù)提費(fèi)用是不是也要沖掉呢

郭老師 解答

2023-08-24 08:57

你調(diào)增了是嗎？如果是的話，需要借預(yù)提費(fèi)用，貸利潤分配未分配利潤做這個。

愛米 追問

2023-08-24 08:59

有做的調(diào)增，才交的所得稅

郭老師 解答

2023-08-24 09:00

你好，那就做上面的就可以的。

愛米 追問

2023-08-24 09:04

需要做以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2023-08-24 09:05

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目的

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在主表體現(xiàn)。應(yīng)交所得稅是負(fù)數(shù)，就是多交的應(yīng)該退回的
2019-03-11 11:26:50
你好是的 如果有多交稅 可以申請 退稅
2020-01-03 10:21:32
你好包含在里面，這個是實際繳納的。
2021-09-22 15:46:17
您好 您這個是增值稅納稅申報表 匯算清繳是指企業(yè)所得稅
2019-03-04 15:41:06
你好，指在稅金及附加以外的各種稅費(fèi)，包括殘保金、環(huán)保稅等列在管理費(fèi)用里的稅費(fèi)。
2018-05-18 10:14:44
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