金果 追問(wèn)

2018-01-14 16:55

這個(gè)主表呢要收工填寫嗎？不是金稅盤的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成嗎？

金果 追問(wèn)

2018-01-14 16:57

運(yùn)輸行業(yè)有起征點(diǎn)嗎？還是開的普票是多少就填多少？

金果 追問(wèn)

2018-01-14 16:59

金稅盤的金額是在哪張表上抵扣？

方亮老師 解答

2018-01-14 17:06

1、需要手工填寫。 
2、起征點(diǎn)是月收入3萬(wàn)元以上繳納稅款。 
3、金稅盤全額抵扣填寫稅額抵減情況明細(xì)表。

金果 追問(wèn)

2018-01-14 17:10

我這個(gè)月的收入沒(méi)有到3萬(wàn)是不是不用填這個(gè)表格？還是說(shuō)我開票金額是多少就填多少？

方亮老師 解答

2018-01-14 17:12

開具的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票？

金果 追問(wèn)

2018-01-14 17:23

這個(gè)月開普通發(fā)票300含稅的

方亮老師 解答

2018-01-14 17:34

小微企業(yè)免稅銷售額欄填寫300/1.03元即可。

金果 追問(wèn)

2018-01-14 17:44

這張表是不是這樣填對(duì)嗎？

方亮老師 解答

2018-01-14 17:47

這樣填寫錯(cuò)誤， 小微企業(yè)免稅銷售額欄填寫300/1.03元，小微企業(yè)免稅額填寫300/1.03*3%元。

金果 追問(wèn)

2018-01-14 17:50

小微企業(yè)免稅銷售額欄填寫300/1.03=291.26元，小微企業(yè)免稅額填寫300/1.03*3%=8.73元，這樣寫對(duì)嗎？上面的開具發(fā)票的金額還要填嗎？

方亮老師 解答

2018-01-14 17:53

這樣寫對(duì)。上面的開具發(fā)票的金額不用填寫。