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生產(chǎn)性一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品10萬元，如何做分錄？按11%抵扣還是13%抵扣？如何做分錄？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-14 20:27

你好，按11%計(jì)算抵扣
借；庫存商品等科目 8.9萬應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.1萬貸；銀行存款等科目 10萬

殷俠明追問

2018-01-14 20:34

可是，在增值稅納稅申報(bào)表附表二不是按13%抵扣的嗎？分錄按11%做進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)表按13%抵扣，這樣不是不平了嗎？

殷俠明追問

2018-01-14 20:44

老師在嗎，我現(xiàn)在急用這個(gè)分錄

鄒老師解答

2018-01-14 21:49

你好，從2017年7月1日之后是按11%計(jì)算抵扣了

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精選問題

老師您好，我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司，其中有問

若有實(shí)繳，只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄答
你好，老師，我想問一下，公司把飯?zhí)猛獍鋈サ模總€(gè)月問

支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)，月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨然后出口國外是問

需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入答
老師公司買個(gè)車40萬，抵了貨款5萬，實(shí)際我們付款35萬問

借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售，收購期間產(chǎn)生的臨問

臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉庫租金：計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”（歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費(fèi)用：先計(jì)入 “制造費(fèi)用”，期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。答

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