Q 追問

2023-08-28 15:57

老師，我之前有一個(gè)賬套是錄在了年初余額欄，當(dāng)時(shí)試算平衡了沒注意，應(yīng)該沒事吧

郭老師 解答

2023-08-28 15:58

他年初數(shù)是去年12月末的余額，不對(duì)呀，損益類的科目怎么能有余額。

Q 追問

2023-08-28 16:01

是所有者科目類

郭老師 解答

2023-08-28 16:02

是所有者權(quán)益類的，沒有問題
就是在期初里面錄入。

Q 追問

2023-08-28 16:12

老師，不知道怎么了試算不平衡

Q 追問

2023-08-28 16:13

之前的會(huì)計(jì)給的賬本今年的本年利潤(rùn)余額是借方2155.25，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)余額是借方9349.75

郭老師 解答

2023-08-28 16:14

好，他給你的時(shí)候，你看一下里面的數(shù)據(jù)是平衡的嗎。

Q 追問

2023-08-28 16:21

平衡的  老師

郭老師 解答

2023-08-28 16:22

再去核對(duì)一下其他的科目，你看一下是平衡的嗎？這里是對(duì)的。

Q 追問

2023-08-28 16:36

老師，庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款是不是也要填在年初余數(shù)那欄

郭老師 解答

2023-08-28 16:37

對(duì)的，是的，需要這么多的。

Q 追問

2023-08-28 16:40

平衡了，我剛才把庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款填在了本年累計(jì)欄，本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)填在了年初欄，所以就不平衡

郭老師 解答

2023-08-28 16:42

那就是可以了，再繼續(xù)下一步就行。