方方 追問

2018-01-15 12:15

老師 我是不是還需要勾選申報 月季申報表 和增值稅申報表就行了本次季度申報，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報及年度申報表 在年報5月底之前申報就行。

吳月柳 解答

2018-01-15 13:20

是的

方方 追問

2018-01-15 13:22

老師，我按我的利潤表天的所得稅表 但是最后申報時所得稅表里的不含稅收入 和增值稅申報表里的不含稅收入不一樣，但是季度財務(wù)報表申報時和企業(yè)所得稅已經(jīng)申報過了 最后增值稅因為400萬在附表中計算直接按400萬/1.03*0.03=3883495.15計算跟每月計算是的小數(shù)點差了0.05，增值稅表要求提升我按3883495.15申報，我之前報所得稅時是按3883495.2申報的怎么辦？ 所得稅表和 財務(wù)申報表還可以修改嗎沒有扣繳現(xiàn)在？

吳月柳 解答

2018-01-15 13:24

不用修改，這是因為四舍五入造成的沒關(guān)系

方方 追問

2018-01-15 13:28

那下季度報稅是 還是可以按照我的利潤表報稅 不用修改嗎？稅局不會有什么問題吧！后期對不上的話？

吳月柳 解答

2018-01-15 13:33

繼續(xù)接著報就可以了，相差0.05這個專管員明白的