郭老師 解答

2023-08-30 11:25

這個(gè)屬于虛開發(fā)票。

可惜不是我 追問

2023-08-30 11:28

對的，實(shí)際是銷售給A公司的，但是A和B是同一家公司，應(yīng)該是B公司缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才讓我們開給B公司的，這樣操作是不可以是吧？

郭老師 解答

2023-08-30 11:31

不可以的，他是一個(gè)老板，不是一個(gè)企業(yè)。

郭老師 解答

2023-08-30 11:31

因?yàn)槟銈兲峁┑倪\(yùn)輸單、發(fā)貨單都是給a公司的。

可惜不是我 追問

2023-08-30 11:45

好的，老師，還有個(gè)問題，就是我們公司有沒法使用的紙箱，平時(shí)用于賣廢品，平時(shí)買的廢品，都是**轉(zhuǎn)賬給我的，我再用這些賣廢品的錢來購買福利啥的，比如水果，水之類的，這該怎么做賬？

郭老師 解答

2023-08-30 11:46

轉(zhuǎn)給你個(gè)人是嗎？借其他應(yīng)收款，
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸其他應(yīng)收款

可惜不是我 追問

2023-08-30 14:10

是的，**轉(zhuǎn)給我個(gè)人的，是需要做三筆分錄嗎？1.我收到**轉(zhuǎn)賬時(shí)：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人  貸：其他業(yè)務(wù)收入  2.我用這錢購買福利品時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款  ，可以省了借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這個(gè)分錄嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 14:12

對的，是的，是這么做的。

可惜不是我 追問

2023-08-30 14:52

好的，老師，我這邊還有一個(gè)問題，老板向公司的對公賬戶轉(zhuǎn)賬，是掛其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢？

郭老師 解答

2023-08-30 14:54

你好，你們單位借個(gè)人的錢，其他應(yīng)付款。

可惜不是我 追問

2023-08-30 14:57

好的，那其他應(yīng)付款期末余額在貸方，是不是表示我們公司欠他的錢？

郭老師 解答

2023-08-30 15:03

對的，是的，是這么做的。

可惜不是我 追問

2023-08-30 15:05

好的，個(gè)人能同時(shí)掛其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款嗎，如果可以只掛一個(gè)其他應(yīng)收款的，該怎么對沖呢？

郭老師 解答

2023-08-30 15:09

借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。

郭老師 解答

2023-08-30 15:09

交錢的時(shí)候做這個(gè)就可以了。

郭老師 解答

2023-08-30 15:10

收到錢的時(shí)候做這個(gè)就可以的