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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-16 10:51

你好，你所指年底是匯算清繳的時(shí)候嗎

王卓 追問

2018-01-16 10:54

不是的，我企業(yè)截止11月份是虧損的，12月份確認(rèn)收入金額比較大，形成12月利潤90多萬，但是本年累計(jì)利潤40多萬，且我們12月繳納所得稅是以40多萬的利潤算的，不太明白其中的勾稽關(guān)系，且這一塊的知識(shí)我可以學(xué)習(xí)哪個(gè)模塊的課程呢

鄒老師 解答

2018-01-16 10:56

你好，你列舉 這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的，因?yàn)槔塾?jì)是虧損的 
你可以去聽季度所得稅申報(bào)的課程

王卓 追問

2018-01-16 11:08

12月份已經(jīng)有利潤了也可以不計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2018-01-16 11:09

你好，本年累計(jì)有利潤，需要預(yù)交，需要計(jì)提所得稅 
借；所得稅費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

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如果10月申報(bào)要繳納所得稅的話，是屬于第三季度的，還要在9月計(jì)提所得稅的
2018-10-22 09:33:08
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2017-06-13 21:35:03
你好 實(shí)際有稅款嗎 有就先補(bǔ)記再做交的?
2022-04-12 15:11:09
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)之前年度虧損？
2019-07-10 08:44:46
你好，借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2020-07-13 15:57:54
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