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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-09-04 15:12

你好,商戶預(yù)充值電費后使用,我司提現(xiàn),這里你們公司是從事什么業(yè)務(wù)的? 

°C 追問

2023-09-04 15:17

商鋪出租業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2023-09-04 15:18

你好,你們是先收取電費,然后代為交給南方電網(wǎng)? 

°C 追問

2023-09-04 15:19

是的,先收后繳納,怎么做會計賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2023-09-04 15:19

你好,收到的時候,借;銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
提現(xiàn)的時候,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款
交給南方電網(wǎng)的時候,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金

°C 追問

2023-09-04 15:20

先找商鋪預(yù)收,等南方電網(wǎng)來賬單再繳納電費

鄒老師 解答

2023-09-04 15:22

你好,是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎? 

°C 追問

2023-09-04 15:23

中間是有差額的,我可不可以這樣做,借:銀行,貸:預(yù)收,借:預(yù)收,貸:其他業(yè)務(wù)收入,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行

鄒老師 解答

2023-09-04 15:26

你好,中間有差額,是你單位實現(xiàn)的服務(wù)收入? 

°C 追問

2023-09-04 15:30

是的,我也是從事物業(yè)管理的

鄒老師 解答

2023-09-04 15:31

你好
收到的時候,借;銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
提現(xiàn)的時候,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款
交給南方電網(wǎng)的時候,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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你好,商戶預(yù)充值電費后使用,我司提現(xiàn),這里你們公司是從事什么業(yè)務(wù)的??
2023-09-04 15:12:29
同學(xué)你好 發(fā)票咋開的呢 按月開的嗎
2023-09-04 15:56:30
您好,是你們租給別的公司,充的電費嗎?
2023-10-14 14:59:36
這個的話,電網(wǎng)給學(xué)校開票,學(xué)校是要給商戶開票的。 這樣的話,學(xué)校的收入成本,都有依據(jù)。商戶呢,付給學(xué)校的電費,他們自己,也是可以入賬的哦
2020-01-17 10:09:54
您好,您這原則上來說不是代收了,代收的話是原價的,是需要交稅的
2019-10-09 20:17:16
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