程程 追問

2018-01-16 15:37

是的老師，我們的績效是年底發(fā)放，每月在其他應(yīng)付款里掛帳的

程程 追問

2018-01-16 15:40

老師，是不是這樣的，你看對(duì)不對(duì)，借：以前年度損益調(diào)整，貸:其他應(yīng)付款，借:利潤分配，貸:以前年度損益調(diào)整

方亮老師 解答

2018-01-16 16:07

補(bǔ)計(jì)提即可： 
借：管理費(fèi)用等   120 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  120

程程 追問

2018-01-16 16:10

老師，那我做的以前年度損益調(diào)整就不要做了，之做你給的這一步就行了

方亮老師 解答

2018-01-16 16:32

金額比較少， 不用通過以前年度損益調(diào)整科目核算。

程程 追問

2018-01-16 16:33

哦，謝謝老師知道了

方亮老師 解答

2018-01-16 16:33

不客氣。

程程 追問

2018-01-17 19:31

你好老師想問問，不昨天問的績效工資補(bǔ)提，今年審計(jì)的時(shí)候回不回有什么問題？

方亮老師 解答

2018-01-17 19:47

沒有問題的。