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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-16 15:48

你好，是的，是這樣計算結(jié)轉(zhuǎn)的

春天的花兒 追問

2018-01-16 15:55

好的，謝謝?，F(xiàn)在增值稅可還要按照稅負(fù)還是主要是根據(jù)發(fā)票來看具休交或不交？ 
所得稅現(xiàn)在是根據(jù)稅負(fù)還是主要是根據(jù)賬來減少風(fēng)險 
主要是不知道各行業(yè)的稅負(fù)，只知道銷售行業(yè)稅負(fù)是1%

鄒老師 解答

2018-01-16 15:56

你好，增值稅，所得稅稅負(fù)率你可以咨詢你當(dāng)?shù)囟惥执笾略谑裁此?，你可以根?jù)這個水平參考控制好進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證，利潤總額情況 
盡量把增值稅，所得稅稅負(fù)率控制在一個合理水平

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好，一般納稅人銷項稅額大于進(jìn)項稅額的時候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細(xì)，未交增值稅是二級科目?
2021-04-09 17:08:38
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
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