老師,你好!本月國稅申報(bào)錯(cuò)誤,誤把CNF出口運(yùn)費(fèi)金額作為不開票項(xiàng)目在增值稅納稅申報(bào)表一里申報(bào)了,稅盤清卡清不了了,我去稅務(wù)大廳去修改了增值稅報(bào)表數(shù)據(jù),已經(jīng)能正常清卡了,問題是: 1:,我的免抵退稅是不是需要從新申報(bào)?我需要做哪些更正? 2:運(yùn)保擁沒有開紅字發(fā)票,直接在出口退稅軟件里沖減收入的,我在增值稅報(bào)表里不開票項(xiàng)目體現(xiàn)負(fù)數(shù),會(huì)不會(huì)影響我本期的退稅:,這樣操作是不是重復(fù)沖減運(yùn)費(fèi)了?會(huì)造成哪些損失!
不忘初心
于2015-11-12 18:53 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2015-11-13 09:17
1、免抵退重新申報(bào) 2、應(yīng)該開具紅字發(fā)票 具體是否影響不影響退稅看稅務(wù)怎么掌握了 3、出口運(yùn)費(fèi)做為不開票項(xiàng)目申報(bào)的負(fù)數(shù)反映 在沖減一次就是重復(fù)了 退稅就可能少了
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你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
2019-11-15 11:08:35

不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41

你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好
之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣沒有
2020-03-06 02:48:04

通常做法是:直接在填寫納稅申報(bào)表時(shí)直接減去當(dāng)期銷售額的
2018-12-30 20:56:48
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