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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-17 13:21

你好,分錄是   借;稅金及附加  貸;銀行存款 
內(nèi)帳不需要做計(jì)提所得稅分錄

紅豆 追問

2018-01-17 13:33

老師,你的意思是內(nèi)帳在18年1月實(shí)際扣款時(shí)再做這筆分錄?我突然想起外帳我也沒有計(jì)提所得稅。外帳利潤表上是盈利。但次月實(shí)際交納了這筆所得稅的。就是12月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表上都沒有體現(xiàn)這筆所得稅。有關(guān)系嗎?稅帳正確做法是什么呢?

鄒老師 解答

2018-01-17 13:36

你好,是的 
你可以在次月補(bǔ)計(jì)提所得稅  
稅賬正確做法是 
12月份計(jì)提  借;所得稅費(fèi)用   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
1月份繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,分錄是 借;稅金及附加 貸;銀行存款 內(nèi)帳不需要做計(jì)提所得稅分錄
2018-01-17 13:21:29
您好,不需要計(jì)提所得稅,和交稅了。
2018-01-12 21:32:21
已計(jì)提所得稅后彌補(bǔ)虧損 不是按你們實(shí)際交所得稅去計(jì)提么,這個(gè)是你們實(shí)際交給稅局多少就計(jì)提多少
2019-12-06 11:28:07
不需要,這個(gè)是按季度計(jì)提的,你只要季度需要交才計(jì)提這個(gè)
2020-05-26 14:54:45
你好,虧損的情況下 不需要 計(jì)提所得稅的
2020-01-09 11:43:56
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