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赤果老師

職稱： 初級會計師,稅務師,注冊會計師

2018-01-17 22:31

在那個工程完工后，甲公司又補付了400百萬給丙公司，且有44000元的增稅，按老師講的不動產增稅六四開的原則，應該還有一筆分錄呀。

雨真 追問

2018-01-17 22:32

我寫錯了，補付了40萬。

赤果老師 解答

2018-01-18 10:01

學員您好！示例的處理依據是：適用一般計稅方法的試點納稅人，2016年5月1日以后取得并在會計制度上按固定資產核算的不動產或2016年5月1日后取得的不動產在建工程，其進項稅額應自取得之日起分2年從銷項稅額中抵扣，第一年掀扣比例為60%，第二年抵扣比例為40%。補付的價稅合計：444000.其中稅額為：44000.這部分原則上的處理，也應與上面的理論依據是一致的。                            感謝您的提問！

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在那個工程完工后，甲公司又補付了400百萬給丙公司，且有44000元的增稅，按老師講的不動產增稅六四開的原則，應該還有一筆分錄呀。
2018-01-17 22:31:23
課程還沒有結束呢，勁老師是錄播課件的，至于每周講多少，這個是要根據勁老師自己的安排了，只能告訴您現在所有的主講老師，都在抓緊時間錄制課程，請您及時關注課程更新。
2018-01-21 14:18:48
您好，補付的工程款所取得的增值稅發(fā)票，需要六四分抵扣的。
2018-08-09 20:25:19
方便把題目發(fā)一下嗎，我看下題目
2019-04-09 16:13:40
你好！到Q群咨詢，這里是會計答疑的。
2017-10-04 08:44:21
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