所得稅匯算清繳若是要補(bǔ)繳稅款賬務(wù)怎么處理？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-18 17:04

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費

上善若水追問

2018-01-18 17:14

以前年度損益調(diào)整這個科目的月末余額是轉(zhuǎn)入本年利潤科目嗎？若是，在做本年度的所得稅匯算清繳時會不會受影響而做納稅調(diào)整

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精選問題

【例題·多選題】根據(jù)現(xiàn)行消費稅政策，下列業(yè)務(wù)應(yīng) 問

你好，同學(xué)問的是E選項嗎，這里要考慮游艇消費稅征稅環(huán)節(jié)（出廠銷售環(huán)節(jié)、進(jìn)口環(huán)節(jié)、委托加工環(huán)節(jié)）。進(jìn)口后加價銷售不屬于消費稅征稅環(huán)節(jié)。答
老師您好，發(fā)票未開但是原料已入庫，款已打，如何寫分問

借：原材料應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅貸：銀行存款答
老師我要開安裝服務(wù)費是開勞務(wù) 還是建筑服務(wù) 問

同學(xué)，你好一般是建筑服務(wù)，要有這個經(jīng)營范圍答
房東委托房屋中介公司向另一家公司出租廠房，房屋問

你好，這個目前比較麻煩，可以按扣除代收代付凈額確認(rèn)收入答
您好老師我企業(yè)是一般納稅人公司車賣出去了.前問

現(xiàn)在賣出去報稅可減按2% 答

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