春花秋實(shí) 追問

2023-09-14 16:34

老師您好！是不是因?yàn)榇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額過大（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是借方余額），比應(yīng)交稅費(fèi)的其他幾個(gè)二級(jí)科目的貸方余額還大，然后導(dǎo)致一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)呢？

樸老師 解答

2023-09-14 16:39

這個(gè)也是有可能的哦

春花秋實(shí) 追問

2023-09-14 16:43

老師您好！我把“應(yīng)交稅費(fèi)”二級(jí)科目的幾個(gè)貸方余額加到一起“減去”待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的借方余額，“剛好”就是等于“應(yīng)交稅費(fèi)”一級(jí)科目這個(gè)負(fù)數(shù)余額的數(shù)據(jù)，老師是這種情況有沒有問題呢？

樸老師 解答

2023-09-14 16:48

只要可以抵就沒問題

春花秋實(shí) 追問

2023-09-14 17:09

老師您說的可以抵就是待認(rèn)證的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

樸老師 解答

2023-09-14 17:21

同學(xué)你好
對(duì)
勾選之后才可以抵扣

春花秋實(shí) 追問

2023-09-14 18:08

老師您好，待認(rèn)證的是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，你的意思是不是，我把“應(yīng)交稅費(fèi)”二級(jí)科目的幾個(gè)貸方余額加到一起“減去”待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的借方余額，“剛好”就是等于“應(yīng)交稅費(fèi)”一級(jí)科目這個(gè)負(fù)數(shù)余額的數(shù)據(jù)，這種情況導(dǎo)致的就是沒有問題呢？

樸老師 解答

2023-09-14 18:17

是三級(jí)科目才對(duì)的哦

春花秋實(shí) 追問

2023-09-14 21:03

老師您說的三級(jí)科目是什么？

樸老師 解答

2023-09-14 22:15

待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這種都是三級(jí)
二級(jí)是應(yīng)交增值稅